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锡林浩特市扶贫开发办公室  2018年度决算公开报告

来源:扶贫办  发布者:扶贫办  发布时间:2018-12-31  浏览次数:152
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       锡林浩特市扶贫开发办公室

      2018年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

主要职能:贯彻执行国家、自治区、全盟扶贫开发方针、政策,研究制定锡林浩特市扶贫开发的政策、措施,并监督实施。编制全市扶贫开发总体规划和年度计划,协调解决扶贫开发工作中的重大问题。负责组织全市牧区贫困状况的监测与统计;按照贫困人口温饱标准,掌握重点嘎查和贫困户的基本情况,登记造册,建档立卡,实行动态管理。组织协调社会扶贫和市直部门定点帮扶贫困户工作,协调相关部门搞好科技、文化、卫生、教育等扶贫工作。负责全市扶贫资金的分配、下拨、管理、检查、回收。做好扶贫资金的财务决算、使用和报账工作,会同金融部门做好扶贫开发专项贷款项目和监督检查工作。

二、机构设置及单位构成情况

1.机构情况:锡林浩特市扶贫办内设四个股室:综合股、项目管理股、社会扶贫股、移民扶贫与培训股、互助资金股。

2.人员情况:锡林浩特市扶贫办2018年在职人员共6人,退休1。其中在职:主任1人(正科)、副主任2人(副科)、主任科员1人、工勤1人、储备生1人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年年初预算收入331.77万元,收入决算数140.66万元,与预算相比收入减少191.11万元,减少57.6%;2018年年初预算支出331.77万元,支出决算数135万元,与预算相比支出减少146.77万元,减少44.23%,主要原因:有部分项目资金直接拨入项目实施单位了。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计146.68元,其中:本年收入合计141.05万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余5.63万元;支出总计146.68万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余11.68万元。与2017年度相比,收入总计减少19万元,下降14.07%;支出总计减少243万元,下降64.29%。主要原因:部分项目资金直接拨入项目实施单位了。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计141.05万元,其中:财政拨款收入140.66万元,占99.73%;其他收入0.38万元,占0.27%。(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计135万元,其中:基本支出79.2万元,占58.67%;项目支出55.8万元,占41.33%;

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计146.29万元,其中:年初结转和结余5.63万元;支出总计146.29万元,其中:年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入减少19万元,下降14.07%;减少243万元,下降64.29%。主要原因:部分项目资金直接拨入项目实施单位了。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计135万元,其中:基本支出79.2万元,占58.67%;项目支出55.8万元,占41.33%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出79.2万元,其中:人员经费71.77万元,主要包括:基本工资27.2万元 、津贴补贴27.47万元、奖金2.01万元、住房公积金2.94万元、其他工资福利支出8.75万元、退休费3.4万元,较上年减少4.27万元,主要原因是:2018年3月有1人退休;公用经费7.43万元,主要包括:办公费3.66万元、差旅费1.18万元、培训费2.59万元,较上年减少3.48万元,主要原因是:部分经费列入了其他科目。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:没有公车。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出21.78万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出21.78万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出21.78万元。其中:公务用车购置支出21.78万元,用于购置公车一辆支出,车均购置费21.78万元,较上年增加21.78万元,主要原因是2018年年末新购置公车一辆。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

 

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出7.43万元,比2017年减少3.48万元,降低31.91%。主要原因是:部分经费列入其他科目。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额4.67万元,其中:政府采购货物支出4.67万元,比2017年增加4.67万元,增长100%,主要原因是:新购置公车一辆;

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,主要是用于下乡用车;

(四)预算绩效管理工作开展情况

为进一步发挥健康扶贫工作,保障我市贫困人口享有基本医疗卫生服务,防止因病致贫、因病返贫,进一步完善我市社会救助体系,推进健康扶贫工作,切实帮助贫困牧民解决或缓解就医困难问题我办设置健康扶贫项目并进行绩效管理工作。绩效目标以数量指标为主,重点扶持建档立卡贫困户和边缘户187户,人数516人。经锡林浩特市卫生和计划生育局、锡林浩特市民政局、锡林浩特市财政局、锡林浩特市人力资源和社会保障局及锡林浩特市扶贫开发办公室研究决定,将锡林浩特市扶贫开发办公室健康扶贫专项资金50万元拨入财政局专户,依据《关于印发锡林浩特市健康扶贫工程“三个一批”行动计划工作方案的通知》(锡市卫计发[2018]84号)要求进行统筹使用;专户详细信息为:账户名称:锡林浩特市财政局,账号:05281301040003362,开户银行:中国农业银行股份有限公司锡林浩特融盛分理处。2018年8月13日,该笔资金拨入财政医疗保障基金指定账户。根据建档立卡贫困人口医疗费用报销情况进行补贴。截止2018年底由于建档立卡贫困人口医疗费用报销已达95%,根据2019年贫困户医疗费用报销情况来安排使用。项目绩效自评结果:合格。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:周祥  联系电话:13030458853