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锡林浩特市文学艺术界联合会 2019年部门预算公开报告

来源:文联  发布者:文联  发布时间:2020-07-16  浏览次数:38
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锡林浩特市文学艺术界联合会

2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

2019年0516

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

部分  2019年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

充分发挥“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的工作职能,在市委、政府的领导下,围绕中心、服务大局,坚持服务群众的工作生命线,坚持坚持依法依章程独立自主开展工作,把广大文艺工作者紧密地团结凝聚在党的周围,充分发挥文艺和文艺工作者的重要作用,与时俱进、改革创新,为锡林浩特市改革发展服务,为传承、繁荣、发展民族文化事业做出积极贡献。

(二)部门主要职责

1、落实党的理论路线方针政策以及委、政府决策部署,研究制定文艺事业发展规划与措施,对全各文艺家协会进行业务指导,履行团结引导联络协调、服务管理、自律维权的工作职能,协助有关部门做好繁荣发展文艺工作

2、锡林浩特市文联为宣传部归口管理单位,负责沟通党和政府、社会各界与文艺界的联系,加强对新文艺群体的团结、引导、规范、培育和服务,反映和听取文艺界的情况和建议,研究分析文艺队伍的思想动、创作趋势,为委、政府制定有关文艺政策提供建设性建议。

3、强文艺队伍建设,制定并实施文艺人才培训计划。

4、加强文艺界意识形态作,加强文艺从业人员职业道德建设。加强文艺界行风建设,依法维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的合法权益

5、加强同国际和地区的文艺交流,通过各艺术门类的展演展示、宣传推广,扩大草原文艺影响力和传播力,推动草原文化走出去。

    6、加强文艺家协会规范化管理,制定协会工作计划,了解和掌握协会工作情况,指导和督促协会完成各项工作任务,做好发展和推荐会员工作。

7、组织并推动团体会员及文学艺术家深入生活、扎根人民,开展文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、理论评论、调查研究、书刊出版等工作。

8、根据国家法律和有关政策,支持发展文化产业。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,锡林浩特市文联部门预算包括:文联本级预算。

(一)锡林浩特市文联部门机构及人员基本情况

文联本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位0家,参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

市文联现有参公人员编制2人,实有在职工作人员2人。

(二)锡林浩特市文联所属单位设置

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况: 

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质


锡林浩特市文联本级

财政拨款的行政单位

1

事业单位-无

参照公务员法管理的事业单位

2



3



4



5



 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算20.97万元,比2018年预算增加20.97万元,增长100%,增加主要是由于市文联为2019年财务独立新增单位

支出预算20.97万元,比2018年预算增加20.97 万元,增长100 %,增加主要是由于市文联为2019年财务独立新增单位

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入20.97万元,其中:一般公共预算拨款收入20.97万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入 0万元,占比0 %;事业收入 0万元,占比 0 %;事业单位经营收入0万元,占比 0 %;,其他收入0万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出20.97万元,其中:基本支出20.97万元,占比 100 %;项目支出 0万元,占比0 %;事业单位经营支出0万元,占比 0%。

主要用于“机构运转、采风下基层活动、文艺作品展览及制作、各协会开展活动”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算20.97万元,包括:一般公共预算财政拨款20.97万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类20.97万元,比上年预算数增加20.97万元。主要用于

2、社会保障和就业类 0万元,比上年预算数增加 0万元。主要用于机构运转、采风下基层活动、文艺作品展览及制作、各协会开展活动支出     

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。主要用于

我单位无政府性基金财政拨款预算

 

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加(减少)  0 万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于。

2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费 0万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于。

我单位无财政拨款“三公”经费预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我机关运行经费财政拨款预算2.4 万元,比上年增加2.4万元,增长100%主要原因是市文联为2019年财务独立新增单位

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。

 

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆 0 辆, 其中:机要应急车辆 0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

 

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2.4万元,占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 孙际文       联系电话:8222836

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表