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内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市商务局 2018年度决算公开报告

来源:商务局  发布者:商务局  发布时间:2020-05-29  浏览次数:263
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内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市商务局

2018年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

锡林浩特市商务局是行使综合性经济管理职能的政府组成

部门。

二、机构设置及单位构成情况

(一)本部门的主要职责:

1、贯彻落实国家、自治区有关国内外贸易、国际经济合作、外商投资口岸工作法律法规政策。研究商务发展趋势,组织实施商务发展规划。

2、贯彻落实上级促进市场体系建设的政策措施,促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划,推进商业体系建设工作。推进农牧区市场体系建设,组织实施农牧区现代流通网络工程,推动电子商务进农牧区工作。

3、负责推进流通产业结构调整,指导商贸服务业和社区商业发展,提出促进中小商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4、指导商业信用销售,推动市场诚信公共服务平台建设。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。负责肉类等重要消费品储备管理和市场调控。依法对成品油流通进行监督管理。

6、执行国家、自治区、盟服务贸易发展规划并开展相关工作。贯彻落实国家、自治区、盟促进服务出口和服务外包发展规划、政策的措施并组织实施,推动服务外包平台建设。负责全市会展业促进与管理工作。

7、执行促进外贸增长方式转变的政策措施,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,协助盟商务局组织国家对外贸易相关商品、技术进出口计划的管理。执行国家、自治区、盟对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术、成套设备进出口的贸易政策和加工贸易管理办法。推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。协助上级商务部门授权的防扩散等与国家安全相关的进出口许可证管理工作。  

8、根据授权代表市政府同外国进行经贸谈判并签署有关文件,处理国别(地区)地方间经贸关系中的重要事务。协助盟商务局联系外国驻华官方商务机构、外商驻锡代表机构和我国驻外使(领)馆经商处。

9、落实我国加入世贸组织的相关政策和法律法规,并协助盟商务局开展相关工作。协调指导进出口公平贸易相关工作。参与盟商务局涉及锡林浩特市的经贸谈判。

10、指导和管理外商投资工作。会同有关部门拟订利用外商投资的政策措施和发展规划。协助盟商务局对外商投资企业设立、变更等事项的备案和审批初审工作。负责外商投资促进相关工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

11、负责全市对外经济合作工作,加强与俄罗斯、蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。执行国家对外经济合作政策,协助盟商务局管理对外承包工程、外派劳务、境外资源合作、对外投资开办企业(金融企业除外)。

12、管理口岸工作。协助盟口岸办审核上报锡林浩特航空口岸开放、临时开放和关闭,海关特殊监管区域(场所)设立和退出,开辟新航线等工作,推动中欧班列通行。协调联系海关和相关部门工作。办理上级口岸办交办的其他工作。

13、管理贸促会工作。贯彻落实上级贸促工作方针政策和国家有关法律法规。推进中蒙俄经济走廊建设。推进全市与蒙、俄等国家地区开展跨区域合作。组织开展同世界各国各地区的经贸活动,负责锡市赴国外举办经济贸易展览会(展销会)或参加国际博览会相关事宜的组织和管理监督工作。为企业办理经济贸易、调解业务等服务。指导协调各行业涉外商协会工作。向国内外有关企业和机构提供经济技术和贸易方面的信息咨询和资信调查服务。办理上级贸促会交办的其他工作。

14、按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求,履行安全生产责任制规定的职责。

15、完成市委、政府交办的其他任务。

(二)机构设置:

1、机构情况

锡市商务局下设4个科室,即:办公室、内贸股、外经贸股和安全生产管理办公室。

2、人员情况及当年变动情况

现有编制8个,其中:公务员编7个、工勤编1个。实有在职职工15人,其中:公务员7人、工勤1人、人才储备3人、公益岗4人。实有离退休职工24人,其中离休1人,退休23人,另外有遗属6人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门本年收入740.43万元,比预算安排310.53万元增加429.9万元,增加的主要原因是增加了项目资金收入。本年支出741.28万元,比预算安排310.53万元增加430.75万元,增加的主要原因是项目资金支出增加。

本部门本年财政拨款收入740.24万元,比预算安排310.53万元增加429.71万元;增加的主要原因是增加了项目资金收入。本年支出741.09万元,比预算安排310.53万元增加430.56万元;增加的主要原因是项目资金支出增加。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计793.04万元,其中:本年收入合计740.43万元,年初结转和结余52.61万元;支出总计793.04万元,其中:年末结转和结余51.76万元。与2017年度相比,收入总计减少580.09万元,下降42.2%;支出总计减少580.09万元,下降42.2%。主要原因:项目资金的收入和支出减少。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计740.43万元,其中:财政拨款收入740.24万元,占100%;其他收入0.19万元,占0%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计741.28万元,其中:基本支出333.88万元,占45%;项目支出407.4万元,占55%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计792.85万元,其中:年初结转和结余52.61万元;支出总计792.85万元,其中:年末结转和结余51.76万元。与2017年度相比,收入减少580.08万元,下降42.3%;支出减少580.08万元,下降42.3%。主要原因:项目资金的收入和支出减少。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计741.09万元,其中:基本支出333.69万元,占45%;项目支出407.4万元,占55%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出333.7万元。其中:人员经费312.6万元,主要包括:基本工资43.27万元、津贴补贴60.26万元、奖金4.25万元、其他工资福利支出45.33万元、住房公积金13.8万元、离休工资10.57万元、退休工资122.94万元、遗属生活费12.18万元,较上年减少21.7万元;减少的主要原因是:2017年度退休死亡3人,增加了抚恤金丧葬费补贴,本年无此项支出。公用经费21.1万元,其中:商品和服务支出17.35万元,主要包括:办公费2.9万元,水、电、邮电、物业管理费1.21万元,差旅费4.65万元,维修费2.07万元,劳务费4.5万元,公务用车维护费2万元资本性支出3.75万元,主要是办公设备购置费3.75万元,较上年减少8.92万元减少的主要原因:商品和服务支出减少

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为2.01万元,支出决算为2万元,完成预算的99.5%,其中:公务用车运行维护费支出决算为2万元,完成预算的99.5%;公务接待费支出决算为0万元

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出2万元,公务用车运行维护费支出2万元,占100%。具体情况如下:

公务用车运行维护费支出2万元用于本单位机要通信用车和执法用车的开支。车均运维费1万元,较上年减少0.19万元,减少的主要原因是加强车辆管理,节约开支;财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出21.09万元,比2017年减少8.93万元,降低29.7%。主要原因是:减少商品和服务支出

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额2.99万元,主要用于采购货物支出,比2017年增加2.99万元,主要原因是:增加人员购进电脑及打印和执法设备。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,机要通信用车1辆,主要用于单位日常的机要通信;执法用车1辆,主要用于商贸流通企业的安全执法

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年本单位没有本级财政的绩效项目。

 

 

  

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:韩靖    联系电话:0479-8220332