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锡林浩特市经济和信息化局2018年度决算公开报告

来源:工业和信息化局  发布者:工业和信息化局  发布时间:2019-09-20  浏览次数:157
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锡林浩特市经济和信息化局

2018年度决算公开报告


 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

根据锡市党办发(201913号中共锡市委办公室 锡市政府办公室关于印发《锡林浩特市工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知,锡林浩特市经济和信息化局更名为锡林浩特市工业和信息化局。

锡林浩特市工业化信息化局是锡林浩特市人民政府主管的综合经济部门。

 

二、机构设置及单位构成情况

(一)部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区工业和信息化方面的法律法规政策,贯彻国家、自治区关于新型工业化发展政策,拟订并组织实施全市工业和信息化发展规划,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级。

2、监测分析全市工业经济运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业运行中煤电油综合协调工作。

3、负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向,中央、自治区、盟和市财政性工业和信息化建设资金安排的建议,按规定备案权限内工业和信息化固定资产投资项目。指导工业和信息化重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调。

4、根据全市国民经济和社会发展总体规划和产业发展政策,提出传统工业产业技术改造相关政策和工业产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施,落实重点行业准入制度,组织实施工业布局调整。依法履行盐业主管部门的行业管理职责。

5、按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求,履行安全生产责任制规定的职责。

6、负责验收投产后的煤矿、电力企业安全生产监督管理及民用爆炸物品生产销售安全生产监督管理。

7、指导工业节能与绿色发展。组织实施全市工业能源节约、资源综合利用政策及规划。组织工业企业开展自愿型清洁生产审查工作。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。负责工业节能监察工作。

8、负责工业和信息技术服务业创新体系建设,推动技术创新和产学研用相结合。参与有关国家、自治区、盟和市工业和信息化产业科技重大专项,推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。负责电子制造业管理工作。

9、组织协调振兴装备制造业工作。推动落实技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家、自治区、盟和市重点工程建设,协调有关重大专项的实施,推进技术装备国产化,指导引进技术装备的消化创新,推动新兴产业发展。

10、负责工业领域信息化工作。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全。指导通讯网络基础设施建设。指导协调网络资源共建共享。

11、负责市工业领域中小企业及非公有制工业经济发展的宏观指导。落实促进工业领域中小企业和非公有制工业经济发展的相关政策及措施的组织和实施。

12、贯彻落实国家、自治区能源工作方面的法律法规政策,提出现代能源经济发展政策建议。负责验收投产后煤矿生产秩序监管工作。负责煤炭产运衔接工作,协调解决煤炭供应中的问题。负责监测分析全市电力运行情况,协调处理全市电力运行和电网运行中的重大问题。依法开展市电力设施保护和电力行政执法工作。

13、完成市委、政府交办的其他任务。

14、有关职责分工。

1)、与市委网络安全和信息化委员会办公室有关职责分工。市工业和信息化局负责工业领域信息化推进工作。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全。指导通讯网络基础设施建设。指导协调网络资源共建共享。市委网络安全和信息化委员会办公室负责全市信息化统筹推进和网络安全协调管理工作。

2)、与市发展和改革委员会有关职责。重要物资和应急物资储备职责划转至市发展和改革委员会。在建煤矿及电力企业安全生产监管由市发展和改革委员会负责,验收投产后煤矿和电力企业安全生产监管由市工业和信息化局负责。

(二)、机构设置

单位性质为行政。内设股室:一、办公室;二、财务室;三、中小企业股;四、经济运行股;五、投资规划股;六、信息化、科技电子和软件服务业股;七、煤炭民爆电力股;八、原材料和装备工业股;九、消费品工业及法制股;十、节能与综合利用股;十一、中小企业管理办公室;十二、档案室。单位构成情况:锡市经信局有煤炭安全生产执法监察大队、节能监察监测中心及中小企业管理办公室三个职能部门。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门2018年预算总收入为543.61万元,其中财政拨款收入为496.71万元,上年结转收入为46.9万元;预算总支出为543.61万元,其中人员经费支出为363.51万元,公用经费支出为33.2万元,项目支出为100.00万元。2018年由于项目支出调整及压减经费和退休人员调整退休金,2018年实际总收入和总支出为2,637.32万元,总收入:其中财政拨款收入为2,636.17万元,其他收入为1.16万元,上年结转收入调整为0.00万元;总支出:其中人员经费支出401.45万元,公用经费支出22.81万元,项目支出366.33万元,年末结转下年1,846.73万元。

 

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计2,637.32万元,其中:本年收入合计2,637.32万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计2,637.32万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余1,846.73万元。与2017年度相比,收入总计减少2,147.42万元,下降44.9%;支出总计减少2,147.42万元,下降44.9%。主要原因:一是其他节能环保支出(锡林浩特煤矿化解过剩产能奖补资金)收入2018年为12,000,000.00元,2017年收入及支出为37,810,000.00元,收入较去年同期减少25,810,000.00元,2018年未支出,结转下年;二是2018年行政运行经费收入4,385,472.05元,比上年的4,036,436.94元增加349,035.11元,主要是人员增加及调资所致,2018年支出为4,026,386.55元,比去年减少10,050.39元,由于年底未能及时支付结转下年359,085.50元;三是工业和信息产业支持收入300,000.00元,去年同期670,000.00元,减少370,000.00元;支出本年为247,180.00元,比去年同期减少384,764.64元,由于年底未能及时支付结转下年52,820.00元;四是2017年科技型中小企业技术创新基金支出150,000.00元,2018年无收入支出;五是2018年中小企业发展专项资金收入1,159,000元,支出为416,153.37元,由于年底没能及时支付导致结转下年742,846.63元,2017年没有收支;六是2017年其他支持中小企业发展和管理支出本年收入及支出1,100,000.00元(神工专项资金),2018年无;七是2018年其他资源勘探信息等支出收入8,312,500.00元,支出3,000,000.00元,由于年底未能及时支付导致结转下年5,312,500.00元(锡林热电厂及锡市自来水公司的专项扶持资金),2017年其他资源勘探电力信息等事务支出本年收入3,150,000.00元,支出3,650,000.00元;八是2017年住房公积金没有列入本单位收入及支出,2018年收入及支出为216,240.00元。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计2,637.32万元,其中:财政拨款收入2,636.17万元,占99.96%;其他收入1.16万元,占0.04%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计790.6万元,其中:基本支出424.26万元,占53.66%;项目支出366.33万元,占46.34%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计2,636.17万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计2,636.17万元,其中:年末结转和结余1,846.73万元。与2017年度相比,收入减少2,148.01万元,下降44.90%;支出减少2,148.01万元,下降44.90%。主要原因:一是其他节能环保支出(锡林浩特煤矿化解过剩产能奖补资金)收入2018年为12,000,000.00元,2017年收入及支出为37,810,000.00元,收入较去年同期减少25,810,000.00元,2018年未支出,结转下年;二是2018年行政运行经费收入4,373,912.06元,比上年的4,030,880.52元增加343,031.54元,主要是人员增加及调资所致,2018年支出为4,014,826.56元,比去年减少16,053.96元,由于年底未能及时支付结转下年359,085.50元;三是工业和信息产业支持收入300,000.00元,去年同期670,000.00元,减少370,000.00元;支出本年为247,180.00元,比去年同期减少384,764.64元,由于年底未能及时支付结转下年52,820.00元;四是2017年科技型中小企业技术创新基金支出150,000.00元,2018年无收入支出;五是2018年中小企业发展专项资金收入1,159,000元,支出为416,153.37元,由于年底没能及时支付导致结转下年742,846.63元,2017年没有收支;六是2017年其他支持中小企业发展和管理支出本年收入及支出1,100,000.00元(神工专项资金),2018年无;七是2018年其他资源勘探信息等支出收入8,312,500.00元,支出3,000,000.00元,由于年底未能及时支付导致结转下年5,312,500.00元(锡林热电厂及锡市自来水公司的专项扶持资金),2017年其他资源勘探电力信息等事务支出本年收入3,150,000.00元,支出3,650,000.00元;八是2017年住房公积金没有列入本单位收入及支出,2018年收入及支出为216,240.00元。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计789.44万元,其中:基本支出423.11万元,占53.60%;项目支出366.33万元,占46.40%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出423.11万元,其中:人员经费401.45万元,主要包括:基本工资65.93万元,津贴补贴98.69万元,奖金5.91万元,住房公积金21.62万元,其他工资福利支出52.77万元,退休费137.79万元,抚恤金15.83万元,生活补助2.91万元,较上年增加28.72万元,主要原因是:2017年住房公积金20.62万元没有列收列支,2018年新分配2名退役士兵,其他工资福利支出增加12.41万元;公用经费21.66万元,主要包括:办公费5.96万元,邮电费1.03万元,差旅费1.13万元,培训费0.13万元,劳务费2.28万元,公务用车运行维护费6.13万元,慰问企业5万元,较上年减少8.7万元,主要原因是:办公费减少1.17万元,劳务费减少7.05万元,公务接待费2017年0.47万元,2018年没有。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为6.13万元,支出决算为6.13万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.13万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出6.13万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.13万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出6.13万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出6.13万元,用于燃油及车辆维修及维护,车均运维费2.04万元,较上年减少0.23万元,主要原因是燃油费减少,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出21.66万元,比2017年减少8.7万元,降低28.6%。主要原因是:办公费减少1.17万元,劳务费减少7.05万元,公务接待费2017年0.47万元,2018年没有。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额108.35万元,其中:政府采购货物支出23.63万元,比2017年增加23.63万元,增长0%,主要原因是:2017年没有政府采购工程支出56.24万元,比2017年增加56.24万元,增长0%,主要原因是:2017年没有政府采购服务支出28.48万元,比2017年减少38.52万元,降低57.5%,主要原因是:2018年有四项政府采购服务28.48万元,2017年有一项政府采购服务67万元

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于:煤炭、电力企业等执法检查及工业园区企业检查工作等;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车1辆,主要用于:煤炭、电力企业等执法检查;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车2辆,主要是用于工业园区企业检查指导等工作。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2017年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2017年增加0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年共有2个预算绩效目标,分别是工业发展资金项目、春节慰问项目,绩效评价采用的是单位自评,工业发展资金项目自评75分、春节慰问项目92分。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘爱东    联系电话:0479-8222324