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锡林浩特市经济和信息化局2018年部门预算公开报告

来源:工业和信息化局  发布者:工业和信息化局  发布时间:2019-09-10  浏览次数:111
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锡林浩特市经济和信息化

2018年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

锡林浩特市经济和信息化局是锡林浩特市人民政府主管   的综合经济部门。

(二)部门主要职责

根据锡林浩特市机构编制委员会锡市机编字(2011)9号及(2012)16号文件精神,我局主要职能职责为:

    (一)贯彻自治区、锡盟和锡林浩特市关于新型工业化发展战略和政策,拟订并组织实施锡林浩特市工业和信息化发展规划,协调解决全市新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

    (二)监测分析全市工业经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警、信息发布和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责煤电油运综合协调工作;负责工业和信息化领域的应急管理、产业安全和国防动员有关工作;参与管理医药储备工作;会同有关部门做好应对自然灾害等所需救灾物资的生产、储备和调运;负责工业企业安全生产和应急救援工作。

    (三)负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、全市财政性建设资金安排的意见;根据规定权限,审批、核准全市规划内及年度计划规模内工业和信患化固定资产投资项目;指导重点区域、重点产业、重点工业开发区和重点企业的运行和协调。

    (四)根据全市国民经济和社会发展总体规划以及产业发展的导向和政策,提出产业结构调整意见;负责工业领域的行业管理,拟订工业行业规划,制定重点行业准入制度,组织实施工业布局调整;承担电力行业的运行管理工作。

    (五)承担全市培育和壮大装备制造业组织协调的职责,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划;依托国家、自治区和锡盟重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备的引进、消化创新和国产化。

    (六)负责指导行业技术创新和技术进步,推动技术改造,以先进技术改造提升传统产业;协调组织实施有关国家、自治区、锡盟、锡林浩特市工业和信息产业科技重大专项,推进相关科研成果产业化;协调组织实施国家和地方信息技术标准,会同有关部门研究提出全市信息化工作中的技术标准;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展,推进信息化和产业化融合。

    (七)拟订并组织实施全市工业经济的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策及规划;组织协调工业环境保护、工业矿产资源和工业水资源的开发利用;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

    (八)贯彻落实国家、自治区和锡盟有关国防科技工业的方针、政策和法律、法规,拟订全市相关配套政策并组织实施;指导全市民用爆炸物品生产销售管理,协助有关部门做好民用爆炸物品的安全生产工作。

    (九)根据全市国民经济和社会发展总体规划,拟订工业经济和生产性服务业的发展年度计划并组织实施;研究全市工业经济(能源工业以外)布局和结构调整的政策措施;根据国家、自治区和锡盟产业政策和全市产业发展规划,认真组织实施,引导与扶持工业和信息产业的发展。

    (十)指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作;负责社会公共信息资源共享的协调,组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。

    (十一)协调相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划;协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通;指导全市软件业发展,承担电子信息产品制造业行业管理工作。

    (十二)承担全市信息安全管理的责任,组织协调信息安全保障体系的建立;负责指导和协调信息安全防范工作,协调处理网络与信息安全重大事件;会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理。

    (十三)研究拟订全市煤炭工业行业发展和产业结构调整意见并组织实施;负责煤矿日常安全监管工作;履行煤炭生产、经营许可与生产安全管理职责,统筹全市煤矿火区综合治理和瓦斯综合利用,承担煤炭行业经济运行的宏观指导工作。

    (十四)贯彻落实自治区、全盟和全市制定的产业政策,组织起草中小企业及非公经济发展的地方性法规草案和规章,研究提出锡林浩特市扶持中小企业及非公经济发展政策的建议。拟定锡林浩特市中小企业及非公经济中长期发展规划及调控目标;强化中小企业及非公经济产业结构和布局结构调整;指导中小企业及非公经济建立现代企业制度。负责统计监测分析全市中小企业及非公经济运行态势;审核报送锡林浩特市扶持中小企业专项资金和中小企业技术进步贴息资金。

    (十五)拟订中小企业服务体系建设的相关政策措施;指导中小企业公共服务平台建设,加强全市中小企业信息化建设,完善中小企业培训体系,会同有关部门做好全市中小企业的融资担保工作及中小企业信用担保项目资金的申请审核、监督管理工作。组织、指导全市中小企业对外经济技术交流与合作。

    (十六)承担盟国防科学技术工业委员会办公室交办的工作。

    (十七)承办市政府、盟经济和信息化委员会交办的其他事项。

    煤炭安全生产执法监察大队主要职责

    (一)接受市经信局的领导,受经信局委托,负责全市煤矿安全生产日常监管工作。

    (二)组织并参加煤矿安全生产大检查和日常安全检查工作。

    (三)依法对煤炭生产企业贯彻执行国家有关煤炭安全生产法律、法规情况进行监督检查,对煤炭企业安全生产条件、设施设备运行、人员持证上岗、重大危险源监控以及重大事故隐患整改等情况进行检查。

    (四)参加煤矿安全伤亡事故以及违法案件的调查处理。

    (五)参加煤炭生产企业职业危害事故和有关违法违规案件的查处。

    (六)负责对全市新建、改建、扩建的煤炭建设项目安全设施“三同时”执行情况进行监督检查。

    (七)受理煤矿安全生产方面的举报投诉,负责对举报、移送以及上级机关交办的违法、违规案件进行查处。

(八)负责为煤矿安全生产监督管理工作提供专业技术服务。

(九)对煤炭商场进行执法检查,规范煤炭市场秩序。

(十)承担市经信局交办的其他事项。

节能监察检测中心主要职责

接受市经信局的领导,受经信局委托,负责全市企业的节能监察检测工作。

2016年11月锡市编办以锡市机编发(2016)70号文批复成立锡林浩特市中小企业管理办公室,核定编制5人,为隶属于锡林浩特市经济和信息化局的全额拨款公益一类事业单位。

中小企业管理办公室主要职责:

接受市经信局的领导,受经信局委托,负责锡林浩特市装备制造园区和中小企业聚集区日常监管工作;遵守国家法律法规,贯彻执行党的路线方针政策和上级党委、政府的决策部署,保证国家法律、法规、产业政策和自治区、盟、市政策规定在园区贯彻实施;组织编制园区总体规划和控制性详细规划,拟定园区经济社会发展规划和各项专项规划以及园区各项管理办法,经市委、政府批准后组织实施;协调解决入园企业在施工建设和生产经营中遇到的具体问题;协调园区内各项基础设施和公共设施的建设和管理;负责园区党的建设、群团工作;指导园区安全生产、社会治安、劳动保障、环境保护、工程管理、工商管理等工作,依法履行监督管理职责;负责支持华油建设服务工作;行使市委、政府依法授予的其他职权,承办市委、政府交办的其他工作。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,锡林浩特市经济和信息化部门预算包括:局本级预算。

(一)锡林浩特市经济和信息化局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1

人员基本情况,编制、实有、离退休等。

2017年底我局有职工25人,单位发工资人数25人,其中储备生3人。和2016年相比减少1人,其中,调至市人大1人(王家骧),调至工商联1人(丁虹),调来2人(市安监局张卫东、市招商局徐东生),退休1人(王敬东)。2017年根据市里统一安排我局编制调整为22(实际编制为21人,其中行政编制16人,其中工勤编3人,事业编制6人。年底退休职工24人,2016年底24人,2017年新增1(王敬东)去世1人(李文明),2017年底遗属22016年底3人,2017年去世1人(高桂珍)

(二)锡林浩特市经济和信息化局属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

锡林浩特市经济和信息化局本级

财政拨款的行政单位

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 543.61 万元,比2017年预算减少2737.58万元,下降83.43%,减少主要是由于行政运行公务费4.2万元,与2017年相比没变化,行政运行业务费减少52万元,中小企业发展专项资金减少2500万元,行政运行工资由于人员变动减少6.6万元,2017年上年结转数为225.88万元,2018年为46.9万元,减少178.98万元

支出预算 543.61万元,比2017年预算减少2737.58万元,下降83.43%,减少主要是由于行政运行公务费为4.2万元,没变化,行政运行业务费减少52万元,中小企业发展专项资金减少2678.98万元,行政运行工资由于人员变动减少6.6万元

 

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 543.61 万元,其中:一般公共预算拨款收入496.71万元,占比91.37%;政府性基金预算拨款收入  0 万元,占比 0%;事业收入  0 万元,占比0  %;事业单位经营收入 0万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转 46.9 万元,占比 8.63 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 543.61  万元,其中:基本支出 396.71 万元,占比 72.98 %;项目支出 146.9 万元,占比 27.02 %;事业单位经营支出  0 万元,占比 0 %。

主要用于“机构运转、支持工业发展支出”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算496.71万元,包括:一般公共预算财政拨款 496.71万元,政府性基金预算财政拨款  0  万元,上年结转 46.9万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类543.61万元,比上年预算数减少2738.58  万元。主要用于 机构运转及支持工业发展支出

2、社会保障和就业类  0  万元,比上年预算数增加 0 万元。

   

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0  万元,比上年预算数增加0万元,增长  %。

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0  万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。其中:

1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加(减少) 0  万元,增长(下降) 0 %。增加(减少)

2、公务接待费  0 万元,比上年预算数减少 0 万元,下降 0 %。

3、公务用车购置及运行维护费  0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。其中,公务用车购置 0  万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %;公务用车运行维护费 0  万元,比上年预算增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %。增加(减少)

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我局机关运行经费财政拨款预算33.2万元,比上年减少52万元,下降61.03 %主要原因是贯彻中央精神过紧日子

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  0 万元,其中:政府采购货物预算  0 万元,政府采购工程预算 0  万元,政府采购服务预算  0 万元。

 

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆 4 辆, 其中:机要应急车辆 0 辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。2018年共有两项,一项是春节慰问金5万元,一项是工业发展资金100万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。